Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015606
Monto de la Factura
₲ 21.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.193.880
Retención DNCP
₲ 76.048
Retención IVA
₲ 588.000
Retención Renta
₲ 588.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-220304
Monto Contrato
₲ 21.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.193.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.193.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)