Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0001941
Monto de la Factura
₲ 96.226.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98997
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.553.604
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.624.362
Retención Renta
₲ 2.624.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222278
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.513.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.513.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA