Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 3.818.280
Nro. Solicitud de Transferencia
215126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.174
Retención DNCP
₲ 13.468
Retención IVA
₲ 104.135
Retención Renta
₲ 104.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-223050
Monto Contrato
₲ 3.818.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.593.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.593.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia