Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.586
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-223016
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.928.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.928.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS DEL VMG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia