Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005239
Monto de la Factura
₲ 16.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200944
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.461.056
Retención DNCP
₲ 58.225
Retención IVA
₲ 450.191
Retención Renta
₲ 450.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA DE LUZ COMERCIAL S.R.L.
RUC
80096476-4
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-223167
Monto Contrato
₲ 16.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.461.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.461.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)