Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009780
Monto de la Factura
₲ 28.036.700
Nro. Solicitud de Transferencia
184667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.383.809
Retención DNCP
₲ 98.893
Retención IVA
₲ 764.637
Retención Renta
₲ 764.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-221208
Monto Contrato
₲ 28.036.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.383.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.383.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412243
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE METAL PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia