Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 29.559.337
Nro. Solicitud de Transferencia
215745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.816.679
Retención DNCP
₲ 104.264
Retención IVA
₲ 806.164
Retención Renta
₲ 806.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222693
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.222.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.222.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417470
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALCIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia