Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 28.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.866.848
Retención DNCP
₲ 100.704
Retención IVA
₲ 778.636
Retención Renta
₲ 778.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-223388
Monto Contrato
₲ 34.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.494.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.494.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412248
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia