Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005058
Monto de la Factura
₲ 11.701.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164243
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.011.927
Retención DNCP
₲ 41.275
Retención IVA
₲ 319.140
Retención Renta
₲ 319.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
120/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-216838
Monto Contrato
₲ 11.701.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.011.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.011.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia