Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 78.865.400
Nro. Solicitud de Transferencia
195853
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.285.470
Retención DNCP
₲ 278.180
Retención IVA
₲ 2.150.875
Retención Renta
₲ 2.150.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINAVE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051263-4
Número de Contrato
052/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-184479
Monto Contrato
₲ 140.965.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.385.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.779.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARAVANA ELECTRONICA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta