Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0206864
Monto de la Factura
₲ 9.689.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.804
Retención DNCP
₲ 34.178
Retención IVA
₲ 264.259
Retención Renta
₲ 264.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171061
Monto Contrato
₲ 40.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.524.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.726.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta