Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213556
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171061
Monto Contrato
₲ 40.967.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.524.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.726.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta