Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 42.337.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.878.940
Retención DNCP
₲ 149.336
Retención IVA
₲ 1.154.662
Retención Renta
₲ 1.154.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
049/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182778
Monto Contrato
₲ 138.553.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.898.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.904.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371367
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTILLERAS, PLASTICOS Y MALLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta