Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.261
Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 97.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-174346
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.099.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.137.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta