Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 1.216.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.076
Retención DNCP
₲ 4.424
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-171506
Monto Contrato
₲ 2.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.424.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta