Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83209
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SOSA VALDEZ
RUC
1503077-6
Número de Contrato
086/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-184612
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.677.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371745
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE NORMATIVAS DE ENTIDAD ESTATAL - ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta