Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 9.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.994
Retención DNCP
₲ 34.824
Retención IVA
₲ 266.509
Retención Renta
₲ 177.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-117120
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.018.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.018.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287014
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert