Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 16.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71856
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.363.111
Retención DNCP
₲ 57.571
Retención IVA
₲ 440.591
Retención Renta
₲ 293.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-117120
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.018.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.018.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287014
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert