Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 7.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.517.511
Retención DNCP
₲ 28.171
Retención IVA
₲ 215.591
Retención Renta
₲ 143.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-117120
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.018.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.018.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287014
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert