Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007183
Monto de la Factura
₲ 34.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.380.931
Retención DNCP
₲ 121.342
Retención IVA
₲ 928.636
Retención Renta
₲ 619.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO STEFANSKI
RUC
4255811-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-112493
Monto Contrato
₲ 90.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.230.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.444.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Uso en el Taller de la Institucion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert