Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007113
Monto de la Factura
₲ 2.908.170
Nro. Solicitud de Transferencia
142431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.736.720
Retención DNCP
₲ 10.258
Retención IVA
₲ 79.314
Retención Renta
₲ 79.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.043.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.043.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior