Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006266
Monto de la Factura
₲ 3.290.920
Nro. Solicitud de Transferencia
121060
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.905
Retención DNCP
₲ 11.608
Retención IVA
₲ 89.753
Retención Renta
₲ 89.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.043.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.043.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior