Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 1.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.545
Retención DNCP
₲ 6.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
064/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133122
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.916.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.514.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta