Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0056697
Monto de la Factura
₲ 11.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.476.015
Retención DNCP
₲ 39.257
Retención IVA
₲ 300.437
Retención Renta
₲ 200.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131601
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.758.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.960.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta