Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0067104
Monto de la Factura
₲ 1.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187631
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.099.335
Retención DNCP
₲ 4.120
Retención IVA
₲ 31.527
Retención Renta
₲ 21.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
036/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-131601
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.758.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.960.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta