Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108223
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDUARDO CABRERA
RUC
951292-6
Número de Contrato
61153
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-31851
Monto Contrato
₲ 510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213531
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social