Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101091
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-37105
Monto Contrato
₲ 14.332.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.165.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.165.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social