Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86709
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
45/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-39545
Monto Contrato
₲ 97.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.168.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.168.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222412
Nombre de la Licitación
Mantenim. y Reparacion de Red de Fibra Óptica, Red de Computadoras, Hardware, Asist. en Software, Impresoras y Accesorios
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social