Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 19.745.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.745.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-28608
Monto Contrato
₲ 19.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.777.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.777.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213587
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social