Datos del Pago
Nro. de Factura
61188
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93053
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-34026
Monto Contrato
₲ 28.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.206.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.206.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social