Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 8.638.660
Nro. Solicitud de Transferencia
59232
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.638.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-27607
Monto Contrato
₲ 8.638.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.215.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.215.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213587
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social