Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058217
Monto de la Factura
₲ 9.871.050
Nro. Solicitud de Transferencia
94791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.297.812
Retención DNCP
₲ 34.818
Retención IVA
₲ 269.210
Retención Renta
₲ 269.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
MDS/050/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-196100
Monto Contrato
₲ 165.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.472.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.472.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social