Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 4.644.464
Nro. Solicitud de Transferencia
148828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.748
Retención DNCP
₲ 16.382
Retención IVA
₲ 126.667
Retención Renta
₲ 126.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
MDS/023/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-191780
Monto Contrato
₲ 6.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.471.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.471.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382121
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Transformador.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social