Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005250
Monto de la Factura
₲ 123.221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.412.351
Retención DNCP
₲ 448.076
Retención IVA
₲ 3.360.573
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
MDS/049/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-196093
Monto Contrato
₲ 123.221.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.412.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.412.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387818
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTÍAS Y CONFIGURACION DE EQUIPOS.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social