Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002090
Monto de la Factura
₲ 61.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.785.355
Retención DNCP
₲ 216.391
Retención IVA
₲ 1.673.127
Retención Renta
₲ 1.673.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12018-20-191984
Monto Contrato
₲ 61.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.785.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.785.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384623
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Acondicionadores de Aire para la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social