Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 1.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
CD 06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88149
Monto Contrato
₲ 22.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.033.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.033.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve