Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000817
Monto de la Factura
₲ 2.999.150
Nro. Solicitud de Transferencia
112327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
CD 09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-93080
Monto Contrato
₲ 9.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.501.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.501.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve