Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003652
Monto de la Factura
₲ 4.277.696
Nro. Solicitud de Transferencia
82902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.277.696
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
CD 03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88356
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.996.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.305.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL EXTERIOR
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve