Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
CD 02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28006-14-88132
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.784.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274156
Nombre de la Licitación
Impresión de Cartulinas para Títulos y Hojas de Seguridad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve