Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044335
Monto de la Factura
₲ 25.126.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.667.336
Retención DNCP
₲ 88.628
Retención IVA
₲ 685.268
Retención Renta
₲ 685.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167269
Monto Contrato
₲ 28.126.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.493.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA ,TONER Y TINTA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa