Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032333
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143040
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167269
Monto Contrato
₲ 28.126.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.493.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA ,TONER Y TINTA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa