Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021570
Monto de la Factura
₲ 13.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.734.857
Retención DNCP
₲ 47.689
Retención IVA
₲ 368.727
Retención Renta
₲ 368.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167876
Monto Contrato
₲ 19.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.962.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.962.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA ,TONER Y TINTA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa