Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 12.778.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.036.418
Retención DNCP
₲ 45.073
Retención IVA
₲ 348.505
Retención Renta
₲ 348.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-165455
Monto Contrato
₲ 53.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.280.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.280.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa