Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 18.325.605
Nro. Solicitud de Transferencia
85769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.261.387
Retención DNCP
₲ 64.640
Retención IVA
₲ 499.789
Retención Renta
₲ 499.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167268
Monto Contrato
₲ 45.822.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.071.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.071.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA ,TONER Y TINTA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa