Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005679
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-153851
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.681.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.681.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339559
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa