Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-167718
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.496.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.496.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa