Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000690
Monto de la Factura
₲ 3.571.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169349
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.092
Retención DNCP
₲ 12.598
Retención IVA
₲ 97.405
Retención Renta
₲ 97.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-196244
Monto Contrato
₲ 3.571.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.364.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388085
Nombre de la Licitación
Adquisición de recarga para extintores
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica