Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073284
Monto de la Factura
₲ 5.232.900
Nro. Solicitud de Transferencia
116381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.012
Retención DNCP
₲ 18.458
Retención IVA
₲ 142.715
Retención Renta
₲ 142.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-191307
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.243.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.243.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica