Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 12.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.207.377
Retención DNCP
₲ 45.713
Retención IVA
₲ 353.455
Retención Renta
₲ 353.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-190654
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.207.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.207.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380132
Nombre de la Licitación
adquisición de resmas de papel con criterios de sustentabilidad y papeles varios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica