Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022335
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163763
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.039
Retención DNCP
₲ 10.688
Retención IVA
₲ 82.637
Retención Renta
₲ 82.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192942
Monto Contrato
₲ 16.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.975.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.975.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica